La rentabilidad debe estar presente en cada decisión de gestión. Implantamos sistemas de control que permiten conocer dónde se generan los ingresos, dónde se pierde margen, qué departamentos contribuyen al resultado y dónde aparecen desviaciones. Para ello, comparamos los resultados reales con el presupuesto, el forecast y el ejercicio anterior, utilizando los KPI realmente relevantes para cada establecimiento y evitando información innecesaria.
El presupuesto se convierte en una herramienta de gestión sobre la que trabajar ingresos, costes, personal, inversiones y resultados, mientras que el forecast permite actualizar las previsiones según evoluciona el negocio y la demanda. Analizamos también la estructura de costes y la rentabilidad de cada unidad de negocio, producto, servicio y departamento, utilizando indicadores como GOP y EBITDA para conocer la capacidad real del establecimiento de generar resultado.
Toda esta información se recoge en cuadros de mando y sistemas de reporting que permiten a Dirección y propiedad entender rápidamente qué está ocurriendo, por qué ocurre, qué impacto tiene y qué decisiones deben tomarse. No se trata solo de presentar cifras, sino de convertirlas en acciones.
La gestión debe tener una visión global: Revenue conectado con Comercial y Marketing, Operaciones con Experiencia de Cliente, Compras con Costes y Mantenimiento con la conservación del activo. Todas las áreas deben estar conectadas con la cuenta de resultados. Ese es nuestro modelo: conocer el negocio, controlar la operación, anticipar las decisiones y actuar allí donde realmente se genera o se pierde valor para mejorar el resultado del activo.
